Как в 1С 3.0 оприходовать документы от перевозчика?

День добрый! Подскажите, пожалуйста! Как правильно в 1с проводить следующие доки.
Работаем с перевозчиком (ЖДЭ) не очень удобно выставляются доки, платим на ЖДЭ-н,  а доки приходят от ЖДЭ, акт сверок присылают единый от ЖДЭ. Приходится чтобы в ОСВ закрыть переплату по ЖДЭ-н и задолженность по ЖДЭ делать "корректировку долга". Но меня смущает, что на корректировку долга, у меня по сути ничего нет кроме акта сверок.. Может кто подскажет как правильнее все это устроить в программе?
Где-то читала, что по выписке банка править оплату с ЖДЭн на ЖДЭ, но тоже не уверена, что правильно. Может у них какой-то документ мы должны были взять (типа акта взаимозачета между этими двумя компаниями). 

1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.35)